| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 110200009 |
| Číslo faktúry: | FD /0283/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Inštalácie s.r.o. |
| Adresa: | Staničná 18,90055 Lozorno |
| IČO: | 35917288 |
| Predmet: | Dobropis - vrátenie zálohy na rek.kúrenia v ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | -17448,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.05.2017 |
| Dátum vystavenia: | 11.05.2017 |
| Dátum splatnosti: | 24.05.2017 |
| Dátum úhrady: | 11.05.2017 |
| Súbor: | FD_0283_17 |
| Zverejnené: | 31.05.2017 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 22:09.
